财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      ■完成结果评价

     项目名称： 信息系统运行维护         

     项目单位：            bet官网365.com             

     主管部门：            bet官网365.com               

     评价时间：   2016年1月1日至2016年12月31日

     组织方式：□财政部门     ■主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       ■项目单位评价组

                  评价单位（盖章）：bet官网365.com

                    上报时间：2017年9月15日

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

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信息系统运行维护项目绩效评价报告

一、项目概况

 （一）项目单位基本情况

bet官网365.com（以下简称市审计局）于1984年1月正式批准设立，是正处级财政预算管理行政单位，内设办公室、固定投资审计处、政策法规处、企业审计处、社会保障审计处、经济责任审计处、财政金融审计处、行政事业审计处、农业资源环保审计处9个科级机构，下设直属副处级事业单位海口市工程项目审计中心。核定行政编制36名，工勤编制4名；市审计局的主要职责：承担市级财政资金进行审计监督等工作及承办市政府和上级部门交办的其他工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.项目基本性质

信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常态化项目。

2.项目用途

项目用途主要审计办公系统、远程会议视频系统、审计网站等信息化建设和网络管理、运行、维护保障。

3.项目涉及范围

项目涉及审计办公管理信息系统、远程会议视频系统、审计网站等信息化系统运行维护保障。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。   二、项目资金使用及管理情况

 （一）项目资金到位情况

2016年，根据当年市财政预算安排，市财政下达我局信息系统运行维护项目预算资金为20万元，资金拨付到位率100%，保证了各项工作顺利开展。

 （二）项目资金使用情况

2016年信息系统运行维护项目预算资金为20万元，支出20万元，资金结余0元，全年完成指标100%。     

 （三）项目资金管理情况分析     

本项目的资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的行政单位会计管理办法，项目资金专款专用，从审计办公系统维护、软件硬件运行维护、设备购置等都遵守相关规定，且严格按信息化运行维护管理办法执行，确保项目的顺利进行和资金开支。   

三、项目组织实施情况    

为做好2016年信息系统运行维护管理工作，我单位成立了绩效评价工作领导小组，具体负责本次评价的组织和实施。领导小组实施组长负责制，评价工作领导小组共计3人，为规范和高效地开展工作，制定了工作计划，明确责任分工，提高工作效率，按照制定计划有效完成了工作任务。

四、项目绩效情况    

 （一）项目绩效目标完成情况分析。

    1.项目的经济性分析

 （1）项目成本（预算）情况

本项目预算投资金额20万元，实际到位金额20万元，实际使用金额20万元，实际使用金额与预算金额一致。

 （2）项目成本（预算）节约情况

    我单位在信息系统维护工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，比上年度减少15万元。

    2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

    项目实际实施过程中，均按照预定计划完成。

（2）项目完成质量

本次绩效评价范围内的完成了预期的质量目标。保证审计办公系统及远程会议视频等系统稳定运行，未发生一起由网络、系统、硬件引起系统中断。

    3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目产出指标：服务单位情况、维护计算机台数；成效指标：办公及网站系统运行、办公自动化与优质服务；效率指标：办公系统维护按时完成率、系统出错率；可持续性影响、组织管理水平等都达到了项目的预期目标。

 （2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：通过对审计办公系统运行维护，确保审计办公系统的安全稳定运行，促进审计业务稳定流转，提高市审计部门的工作效率，降低业务应用成本。

产生的社会效益有：通过对审计办公系统运行维护，确保审计办公系统的安全稳定运行，使得审计人员及审计业务处室的网络及上传下达等办公文件的网络资源互联互通、资源共享，便于审计人员、社会民众访问市审计信息资源。达到社会效益良好。

4.项目的可持续性分析

审计办公等系统项目是一项作用重要，任务繁重的工作，不但提高我单位审计人员的业务技能，而且对加强对信息系统建设运行维护工作有点重要的作用。

5.项目预算批复的绩效目标完成情况分析

2016年项目预算绩效目标需调整的项目已根据实际支出做出调整。

该项目指标完成对比：

产出指标：局机关及审计中心各处室服务情况绩效目标中反映非常满意；保障全局党政信息系统办公电脑正常运行绩效目标中完成率达到100%。

成效指标：办公及网站系统运行在2016年中非正常中断累积6小时/年；实现无纸化办公与及时提供大量的信息，其满意度达100%。

效率指标：办公系统维护按时完成率达99%； 系统出错率达1%。

所有的绩效指标2016年度都已达到了原先设定的预期目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

 （一）在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，分成每个季度，以便于更好的管理。

 （二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

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                           2017年9月15日