海口市审计局2016年度部门预算说明
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及1家下属预算单位(海口市工程项目审计中心)的收支均包含在部门预算中。
一、收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排1103.81万元,比上年减少28.33万元,下降2.50%。
2.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2016年预算安排60.00万元,比上年增加50.00万元,增长500.00%。
二、支出情况
1.支出功能科目类
(1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(审计)(项):指用于单位的基本支出。2016年预算安排482.03万元,比上年增加35.56万元,增长7.96%。
一般行政管理事务(审计)(项):指用于单位的项目支出。2016年预算安排180.00万元,比上年减少45.00万元,下降20%。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位开支的离退休经费。2016年预算安排15.49万元,比上年增加4.44万元,增长40.18%。
(3)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排16.04万元,比上年增加5.19万元,增长47.83%。
2.支出类别类
(1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排893.81万元,比上年增加80.67万元,增长9.92%。其中:
①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排603.12万元,比上年增加60.72万元,增长11.19%。
②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排116.69万元,比上年增加5.41万元,增长4.86%。
③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排174.01万元,比上年增加14.55万元,增长9.12%。
(2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排270.00万元,比上年减少59万元,下降17.93%。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排270万元,比上年减少59万元,下降17.93%。主要用于一般行政管理事务和审计业务的支出。