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bet官网365.com2016年度部门经费与“三公”经费预算公开
作者:    文章来源:    更新时间:2016-02-17

海口市审计局2016年度部门预算说明

 

  按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括部门本级及1家下属预算单位(海口市工程项目审计中心)的收支均包含在部门预算中。

  一、收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)

  1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排1103.81万元,比上年减少28.33万元,下降2.50%

  2.单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。2016年预算安排60.00万元,比上年增加50.00万元,增长500.00%。

  二、支出情况

  1.支出功能科目类

  1一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(审计)(项):指用于单位的基本支出。2016年预算安排482.03万元,比上年增加35.56万元,增长7.96%

  一般行政管理事务(审计)(项):指用于单位的项目支出。2016年预算安排180.00万元,比上年减少45.00万元,下降20%

  2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位开支的离退休经费。2016年预算安排15.49万元,比上年增加4.44万元,增长40.18%

  3医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排16.04万元,比上年增加5.19万元,增长47.83%

  2.支出类别类

  1基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排893.81万元,比上年增加80.67万元,增长9.92%。其中:

  ①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排603.12万元,比上年增加60.72万元,增长11.19%

  ②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排116.69万元,比上年增加5.41万元,增长4.86%

  ③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排174.01万元,比上年增加14.55万元,增长9.12%

  2项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排270.00万元,比上年减少59万元,下降17.93%。其中:

  专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排270万元,比上年减少59万元,下降17.93%。主要用于一般行政管理事务和审计业务的支出。

 

bet官网365.com2016年度“三公”经费预算情况说明

 

  bet官网365.com财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下:

  一、因公出国(境)经费

  2016年预算安排0.00万元,与年预算持平。

  二、公务用车购置及运行费

  2016年一般公务车编制7辆,实有车辆7;执法执勤用车编制3辆,实有车辆32016年预算安排26.20万元,与年预算持平

  三、公务接待费

  2016年预算安排1.08万元,较2015年预算下降8.47%/。下降的主要原因包括:接待人员比往年少。

  2016年公务接待费计划主要用于工作中发生的接待费。

 

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bet官网365.com2016年“三公经费预算表”.xls     下载附件     在线浏览
内容编辑:市审计局
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