各市、县审计局，厅各处室：

　　《海南省审计工作网格化管理办法（试行）》已经厅党组讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。该办法在试行过程中需要不断完善和补充，如需工作咨询和反馈意见，请与省厅政策法规处联系。

　　联系人：符壮（65397359，13876804040） 

　　           李茹（65239130，18689938126） 

　　                                         海南省审计厅办公室

　　                                            2015年5月13日 

　　    （此件主动公开）

                                           海南省审计工作网格化管理办法

　　                                                （ 试行） 

　　第一条　为落实打造“两个平台一盘棋”审计工作新模式，进一步提高全省审计工作质量和效率，加强对市、县（区）审计机关的业务领导和工作指导，推动全省审计工作绩效同步提升，制定本办法。

　　第二条 本办法所指的管理是指省审计厅对市、县、自治县、区审计局进行的管理。

　　第三条 本办法所指网格化管理，指以市、县、自治县、区审计局为管理单元，按照责任分工，分厅领导、省厅处室、网格员三级对口联系、管理、指导审计局的工作，强化和协调审计机关之间横向和纵向工作联系，重点解决审计业务指导、审计骨干培养、重大审计事项管理等事项。

　　第四条 管理内容主要包括：审计项目计划制订和计划调整及其进度、统一组织审计项目、日常审计业务指导、业务骨干培养、重要人事变动、统一部署的任务，以及其他需要协调的工作事项。

　　第五条 分管厅领导作为网格化管理的第一责任人，对厅党组负责。其主要职责是：

　　（一）指导、督促和检查分管处室、网格员落实网格化管理责任；

　　（二）指导、督促和检查对口联系审计局的工作；

　　（三）协调审计局与省厅，市县党委、政府和其他相关部门单位的关系，帮助解决审计局的实际困难；

　　（四）对审计局提出的问题答疑解惑；

　　（五）对审计执法质量进行检查，每年至少到所分管市县抽查2个审计档案进行分析解读，指导和规范审计行为，帮助提高审计局的业务水平；

　　（六）指导审计局查处重大突出问题和案件线索；

　　（七）指导审计局完成统一组织的审计项目和其他任务；

　　（八）每年至少三次（年初、年中、年末）听取审计局的工作汇报，到审计局调研和指导工作至少四次。

　　第六条 省厅处室负责人作为网格化管理的第二责任人，在分管厅领导的领导下对口联系和指导审计局的工作，主要职责是：

　　（一）组织跟踪和督导审计局项目计划制订情况和计划进度；

　　（二）对口指导审计业务技能，提出培训需求和计划；

　　（三）组织指导和协调统一组织审计项目和其他任务；

　　（四）帮助协调和解决业务工作中遇到的重大问题和困难；

　　（五）每年至少到审计局指导业务工作三次；

　　（六）完成分管厅领导交办的其他工作。

　　处室负责人在网格化管理过程中，遇到无法解决的困难和问题，以及审计中发现的案件线索，应第一时间向分管厅领导汇报。

　　第七条 网格员由省厅指派一名厅机关公务员担任。网格员作为网格化管理的第三责任人，主要职责是：

　　（一）承担网格化管理的日常工作；

　　（二）加强沟通协调，及时做好上传下达；

　　（三）收集整理当地与审计相关的信息，重大事项及时上报省厅；

　　（四）1月、4月、7月、10月的10日前，向省厅提交网格化管理季度报告表；统一组织的审计项目、统一布置的任务以及其他重要事项按照相关规定和要求报告；

　　（五）完成分管厅领导、处室负责人交办的其他工作。

　　第八条 审计局主要负责人作为网格化管理市县第一责任人，要重视并自觉服从网格化管理，主要职责是：

　　（一）每季度末协助网格员填制网格化管理季度报告表；

　　（二）视情况的紧急程度和重要程度，分别向对口联系的网格员、业务处室负责人和分管厅领导汇报工作和有关情况；

　　（三）遇到涉及市、县（区）党委、政府以及相关单位等难以协调解决的事项，与网格员联系，提请省厅帮助协调解决；

　　（四）需要审计业务咨询和指导的，通过网格员与对口处室或相关主办业务处联系；

　　（五）自觉接受对口处室和分管厅领导的检查、指导，改进工作，提高审计工作质量和效率。

　　第九条 厅领导、处室负责人、网格员根据年度分工和职责，定期（年中和年末）和不定期（有重大事项及重大案件线索及时报告）报告网格化管理的情况，交由省厅政策法规处汇总。

　　第十条 网格员原则上一年轮换一次，在审计局挂职的网格员除外。

　　第十一条 对省厅处室和网格员的工作考核纳入省厅年度综合考核范围。

　　第十二条 对审计局的工作考核参照市县审计机关综合考评办法执行。

　　第十三条 对审计局的综合考核结果，由省厅统一发文通报，并抄送各市、县（区）政府。重要事项或单项考核结果，发文通报到各审计局。

　　第十四条 对省厅处室、审计局、网格员的考核结果作为年度考核和评优的依据。

　　第十五条 本办法由省厅政策法规处负责解释。

　　第十六条 本办法自印发之日起施行。